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财政部 省财政厅 市财政局 沈丘县人民政府

沈丘县市场发展中心2017年度决算情况说明

发布时间:2018-09-25 16:07:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


沈丘县市场发展中心

2017年度部门决算


二〇一八年八月


目  录

第一部分 沈丘县市场发展中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 沈丘县市场发展中心     概况


一、部门基本情况

沈丘县市场中心内设 7个机构:办公室、财务股、人事股、市场建设和物业管理股、市场管理股、纪检监察股、市场监管大队,下属25个市场管理所。主要职责:负责开发市场、建设市场、从事市场服务和经营。

二、主要职责 

对本辖区市场的培育和发展进行调查研究,参与政府市场建设的论证与规划。指导并参与辖区各类市场物业的经营管理和服务工作,搞好市场交易,促进市场繁荣,负责政府拨款兴建的市场、自建市场和公益性市场的建设、维修、改造、经营和资产管理。指导下级市场发展服务机构的工作,负责市场经营、服务人员的业务培训,围绕市场体系培育开展多种经营。组建市场发展协会,指导市场发展协会工作;组织开展市场评先创优活动,创办文明市场,规范市场管理等。加强市场中心队伍建设,建章立制,规范工作行为。

沈丘县市场发展中心部门决算是包含本级决算和所属单位预算在内的汇总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

  

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为1,578.67万元。与2016年相比,收、支总计各增加274.57万元,增长21.05%。主要原因是:退伍人员工资及五险一金的补发等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,578.67万元,其中:财政拨款收入1,578.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,578.67万元,其中:基本支出1,242.67万元,占78.72%;项目支出336万元,占21.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计均为1,578.67万元。与2016年相比,收、支总计各增加274.57万元,增长21.05%。主要原因是:扶贫力度增大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出1,578.67万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加274.57万元,增长21.05%。变动的主要原因是:退伍人员工资及五险一金的补发等。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,578.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,430.39万元,占90.61%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出98.52万元,占6.24%;医疗卫生和计划生育(类)支出49.77万元,占3.15%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.34万元,支出决算为1,578.67万元,完成年初预算的208.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:退伍人员工资及五险一金的补发等。其中:

1.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。年初预算为608.06万元,支出决算为1430.39万元,完成年初预算的235.24%。决算数大于预算数的主要原因是:退伍人员工资及五险一金的补发等

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为98.52万元,支出决算为98.52万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)。年初预算为49.77万元,支出决算为49.77万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,242.67万元。与2016年相比,增加1,242.67万元,增长0%。变动的主要原因:解决55位退武兵的工资,养老保险等。其中:人员经费1,193.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费49.55万元,主要包括:办公费,文印费等

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公经费财政拨款支出预算为2.2万元,支出决算为0.1万元,完成预算的4.55%。2017年度“三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:严格控制三公经费支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0.1万元,占100%,完成预算的5%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.1万元。

公务用车运行支出0.1万元。主要用于:车辆运行及一切费用2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算与2016年度持平。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

2017年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行费49.55元,公务用车购置运行费支出决算比2016年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,524万元,其中:政府采购货物支出1,524万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省周口市沈丘县市场发展服务中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

   

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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